- 物料接收
- 到货核对：依据采购订单，对供应商送来的原材料、零部件等，从名称、规格、数量、质量等方面仔细核对。如收取电子元件，确认型号、参数与订单一致，检查外观有无损坏。
- 检验协作：协同质量检验部门，完成物资质量检验。对抽检不合格物料，及时标识、隔离，按流程处理，如通知供应商补货或换货。
- 入库办理：检验合格后，办理入库手续，录入系统，更新库存台账。将物料存放指定区域，做好标识，便于查找与管理。
- 物料发放
- 需求审核：审核生产部门提交的领料单，确保信息准确、完整，符合审批流程。对不符合要求的单据，及时退回并沟通修改。
- 物料发放：按领料单要求，准确发放物料，双方当面点清交接。对贵重或特殊物料，严格按规定发放，记录用途与去向。
- 数据记录：发放后，及时记录物料发放情况，更新库存数据，保证账物相符。
- 库存管理
- 盘点清查：定期盘点库存，统计实际数量与系统记录比对，查明差异原因并处理。对积压、呆滞物料，及时上报并提出处理建议。